伊春職業(yè)學(xué)院
2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 伊春職業(yè)學(xué)院概況
一、部門職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門人員構(gòu)成
四、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 伊春職業(yè)學(xué)院2022年部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出表
十、項(xiàng)目支出績效表
十一、部門整體支出績效目標(biāo)表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
第三部分 伊春職業(yè)學(xué)院2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 伊春職業(yè)學(xué)院概況
一、部門職責(zé)
伊春職業(yè)學(xué)院隸屬于伊春市政府，主要職責(zé)是國家教育部批準(zhǔn)成立的一所工、林、理、經(jīng)、管、文、法、藝、師兼容的全日制普通高校。主要培養(yǎng)高職高師專業(yè)的應(yīng)用型人才。為區(qū)域職業(yè)教育和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)23個(gè)，分別為：黨政辦公室（加掛發(fā)展規(guī)劃處牌子）、組織部、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀(jì)檢委（加掛監(jiān)察審計(jì)處牌子）、工會、學(xué)生工作部（加掛學(xué)生處、團(tuán)委牌子）、教務(wù)處（加掛大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)辦公室牌子）、計(jì)財(cái)處、人事處、后勤管理處、招生就業(yè)處、高教研究室 （加掛督學(xué)辦牌子）、公共教學(xué)部、師范學(xué)院、醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院、工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、旅游商務(wù)學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、思想政治教學(xué)部、圖書館、保衛(wèi)處、生活管理中中心。
三、部門人員構(gòu)成
伊春職業(yè)學(xué)院編制總數(shù)為460個(gè)，其中：行政編制0個(gè)，事業(yè)編制460個(gè)。實(shí)有人員410人，其中：在職人員408人，離退休人員2人。與上年預(yù)算相比，實(shí)有人數(shù)增加12人，其中：在職人數(shù)增加29人，離退休人數(shù)增加15人。調(diào)出2人。
四、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無所屬預(yù)算單位，部門預(yù)算中僅包含部門本級預(yù)算。
第二部分 伊春職業(yè)學(xué)院2022年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出表
十、項(xiàng)目支出績效表
十一、部門整體支出績效目標(biāo)表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
第三部分 伊春職業(yè)學(xué)院2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，伊春職業(yè)學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2022年，伊春職業(yè)學(xué)院收入總預(yù)算10068.99萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入。比上年預(yù)算增加282.81萬元，主要原因是財(cái)政專戶管理資金收入有所增加。支出總預(yù)算10068.99萬元，包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。比上年預(yù)算增加282.81萬元，主要原因是財(cái)政專戶管理資金支出有所增加。
二、關(guān)于收入總表的說明
2022年，伊春職業(yè)學(xué)院收入預(yù)算10068.99萬元，其中：一般公共預(yù)算收入7367.49萬元，占73.17%；財(cái)政專戶管理資金收入2701.5萬元，占26.83%。
三、關(guān)于支出總表的說明
2022年，伊春職業(yè)學(xué)院支出預(yù)算10068.99萬元，其中：基本支出7924.14萬元，占78.7%；項(xiàng)目支出2144.85萬元，占21.3%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
2022年，伊春職業(yè)學(xué)院財(cái)政撥款收入預(yù)算7367.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7367.49萬元，其中，教育支出5162.07萬元，社會保障和就業(yè)支出1305.14萬元，衛(wèi)生健康支出474.61萬元，住房保障支出425.67萬元。比上年預(yù)算減少795.36萬元，主要原因是上年預(yù)算中有2020年結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)資金691.53萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
2022年，伊春職業(yè)學(xué)院一般公共預(yù)算支出7367.49萬元，其中：基本支出7271.38萬元，項(xiàng)目支出96.11萬元。
1、職業(yè)教育5065.96萬元，比上年預(yù)算減少786.91萬元，主要原因是上年預(yù)算中有2020年結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)資金691.53萬元。
2、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1305.14萬元，比上年預(yù)算減少39.52萬元，主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)有所減少。
3、行政事業(yè)單位醫(yī)療474.61萬元。比上年預(yù)算減少55.4萬元，主要原因是基本醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)及工傷保險(xiǎn)比率下降導(dǎo)致有所減少。
4、住房保障支出425.67萬元。比上年預(yù)算減少9.64萬元，主要原因是在職人員工資總額有所減少。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
2022年，伊春職業(yè)學(xué)院一般公共預(yù)算基本支出7271.38萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6372.74萬元，公用經(jīng)費(fèi)898.64萬元。
1、工資福利支出5529.99萬元。其中基本工資 2220.96萬元，比上年預(yù)算增加163.75萬元，主要原因是本年該項(xiàng)科目含有普調(diào)工資180.48萬元。上年不含此項(xiàng)目。津貼補(bǔ)貼1540.63萬元，比上年預(yù)算減少37.58萬元，主要原因是在職人員工資有所減少。獎(jiǎng)金292.12萬元，比上年預(yù)算減少4.4萬元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)567.56萬元，比上年預(yù)算減少37.04萬元，主要原因是在職人員工資有所減少。職業(yè)年金繳費(fèi)102.12萬元，比上年預(yù)算基本持平。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)239.65萬元，比上年預(yù)算減少142.15萬元，主要原因是本年度不含退休人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)70.95萬元，比上年預(yù)算減少49.06萬元，主要原因是本年度不含退休人員公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。其他社會保障繳費(fèi)70.33萬元，比上年預(yù)算減少11.25萬元，主要原因是本年度不含退休人員工傷醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。住房公積金425.67萬元，比上年預(yù)算減少9.64萬元，主要原因是在職人員工資有所減少。
2、商品服務(wù)支出898.64萬元。與上年預(yù)算相比減少51.3萬元。主要原因是辦公費(fèi)11.45萬元。比上年預(yù)算減少4.94萬元；水電費(fèi)14.56萬元。比上年預(yù)算減少4.99萬元；郵電費(fèi)17.31萬元。比上年預(yù)算減少5.95萬元；差旅費(fèi)56.08萬元。比上年預(yù)算減少31.56萬元；培訓(xùn)費(fèi)41.28萬元。比上年預(yù)算減少12.09萬元；以上減少主要是因?yàn)樘岢?jié)約，壓縮辦公經(jīng)費(fèi)所致。福利費(fèi)35.7萬元。與上年預(yù)算相比增加35.7萬元。與上年預(yù)算相比減少其他交通費(fèi)用42.36萬元。主要原因是預(yù)算科目調(diào)整所致。勞務(wù)費(fèi)153.12萬元，與上年預(yù)算相比增加26.4萬元，主要是因?yàn)閯趧?wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高所致。
3、對個(gè)人家庭補(bǔ)助支出842.75萬元。與上年預(yù)算相比182.12萬元。其中離休費(fèi)31.06萬元，比上年預(yù)算減少12.54萬元。主要是離休人員減少1人。醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助202.75萬元，比上年預(yù)算增加202.75萬元，主要是將退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)調(diào)整經(jīng)濟(jì)分類科目所致。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
2022年，伊春職業(yè)學(xué)院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。比上年預(yù)算持平。
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算安排0.5萬元，與上年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。2022年預(yù)算安排6萬元，與上年預(yù)算持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，與上年預(yù)算保持不變。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、關(guān)于政府采購預(yù)算情況說明
2022年，伊春職業(yè)學(xué)院采購預(yù)算總額824.83萬元，其中：貨物類預(yù)算601.3萬元、工程類預(yù)算118.69萬元、服務(wù)類預(yù)算104.84萬元。
十一、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2021年末，伊春職業(yè)學(xué)院共有房屋92815.41平方米，車輛5臺，單價(jià)50萬元（含）以上設(shè)備0臺。
十二、關(guān)于項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的說明
2022年，伊春職業(yè)學(xué)院實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目51個(gè)，涉及預(yù)算金額2144.85萬元。
十三、關(guān)于部門整體支出績效目標(biāo)的說明
2022年，伊春職業(yè)學(xué)院年度績效目標(biāo)為：優(yōu)先保障“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”基本保障支出需要；加大校園環(huán)境建設(shè)及教育教學(xué)設(shè)施的投入，努力改善辦學(xué)條件；建立全員、全程、全方位招生工作機(jī)制；.推進(jìn)“1+X”證書試點(diǎn)建設(shè)工作，全面推動試點(diǎn)工作落地。完成實(shí)訓(xùn)室改造、“1+X”證書試點(diǎn)建設(shè)、招生就業(yè)工作等30項(xiàng)重點(diǎn)工作，主要績效指標(biāo)及指標(biāo)值情況為年度人員、公用及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出率大于等于90%；獲得“1+X”證書學(xué)生人數(shù)大于等于800人；人員及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制率大于等于90%；學(xué)校實(shí)訓(xùn)室建設(shè)達(dá)到建設(shè)要求的比率等于100%；學(xué)生就業(yè)率大于等于70%；深化教育改革提升教學(xué)質(zhì)量有所提高；教職工滿意度大于等于85%；學(xué)生滿意度大于等于85%；社會滿意度大于等于85%。
十四、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算算撥款安排的支出。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，主要是公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3、高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、?？坡殬I(yè)教育等方面的支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
5、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
6、商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。
7、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
9、績效目標(biāo)：是預(yù)算績效管理對象計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，是績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評價(jià)、部門評價(jià)、財(cái)政評價(jià)等預(yù)算績效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
