目錄一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、人員構(gòu)成
四、報(bào)表文字說(shuō)明
五、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
七、政府采購(gòu)情況
八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
九、預(yù)算績(jī)效情況
十、名詞解釋
十一、附表
一、單位職責(zé)
黑龍江省伊春衛(wèi)生學(xué)校是國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中等衛(wèi)生職業(yè)學(xué)校,主要職責(zé)是為國(guó)家培養(yǎng)初級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員和護(hù)理人員,學(xué)校面向全省招生初中畢業(yè)生,負(fù)責(zé)學(xué)生的教學(xué),實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)和就業(yè)指導(dǎo)工作。
學(xué)校也是伊春市再就業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、伊春市衛(wèi)生職業(yè)教育培訓(xùn)中心，負(fù)責(zé)我市醫(yī)療衛(wèi)生保健等專業(yè)的崗前和在崗培訓(xùn)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
學(xué)校設(shè)黨委書(shū)記一人，副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記一人、校長(zhǎng)一人，副校長(zhǎng)三人，工會(huì)主席一人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有紀(jì)委、工會(huì)、政治處、團(tuán)委、校長(zhǎng)辦、財(cái)務(wù)科、學(xué)生科、招生辦、就業(yè)指導(dǎo)科、教務(wù)科、教育研究室、總務(wù)科、保衛(wèi)科、伙食科、舍務(wù)辦、圖書(shū)館、護(hù)理教研室、臨床教研室、普通教研室、基礎(chǔ)教研室、口腔教研室?，F(xiàn)有正科級(jí)干部24人，副科級(jí)干部11人。
三、人員構(gòu)成
伊春衛(wèi)生學(xué)校核定編制168人(其中:行政管理34個(gè)編制、專業(yè)技術(shù)109個(gè)編制、工勤25個(gè)編制)。實(shí)有人員205人。在職人員95人、退休人員109人、離休人員1人；負(fù)擔(dān)遺屬2人。
四、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表文字說(shuō)明
1、部門預(yù)算收支總表：按照綜合預(yù)算的原則，我單位2018年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算收入、財(cái)政專戶返還收入；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。我校2018年收支總預(yù)算2,003.09萬(wàn)元。
2、部門收入總表：我校2018年部門收入共計(jì)2,003.09萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算收入1,891.09萬(wàn)元，占比94.41%；財(cái)政專戶返還收入112萬(wàn)元，占比5.59%。
3、部門支出總表：我校2018年部門支出共計(jì)2,003.09萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算支出1,891.09萬(wàn)元，占比94.41%；財(cái)政專戶返還支出112萬(wàn)元，占比5.59%。
4、財(cái)政撥款收支總表：我校2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1,891.09萬(wàn)元。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款1,891.09萬(wàn)元，支出包括：教育支出996.55萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出678.04萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出124.50萬(wàn)元。住房公積金92.00萬(wàn)元。
5、一般公共預(yù)算功能分類支出表：我校2018年一般公共預(yù)算功能分類支出：中專職業(yè)教育996.55萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出124.50萬(wàn)元；住房公積金92.00萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出678.04萬(wàn)元。
6、一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表：我校2018年一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出工資福利支出1099.38萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出99.11萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出692.60萬(wàn)元。
7、一般公共預(yù)算基本支出表：我校2018年一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出工資福利支出中，人員工資性支出767.32萬(wàn)元，獎(jiǎng)金支出62.26萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)支出113.13萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出11.37萬(wàn)元，住房公積金支出92.00萬(wàn)元，其他工資福利支出42.10萬(wàn)元，殘疾人保障金11.20萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出中，辦公費(fèi)3.58萬(wàn)元，水電費(fèi)3.10萬(wàn)元，郵寄費(fèi)0.83萬(wàn)元，電話通迅費(fèi)4.56萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)46.82萬(wàn)元，物業(yè)費(fèi)0.97萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元，差旅費(fèi)19.13萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)11.21萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.71萬(wàn)元，一般維修費(fèi)0.82萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.78萬(wàn)元，殘疾人保障金0.94萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.10萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出中，離休費(fèi)9.81萬(wàn)元，退休費(fèi)668.23萬(wàn)元，生活補(bǔ)助費(fèi)2.05萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.10萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出12.41萬(wàn)元；總共支出1891.09萬(wàn)元。
8、政府性基金預(yù)算功能分類支出表不涉及我單位
9、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表不涉及我單位
10、“三公”經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃表：2018年我?！叭苯?jīng)費(fèi)計(jì)劃共計(jì)16,65萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)0.71萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.94萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.94萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。與2017年“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)相比未增漲。
五、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年我單位部門預(yù)算共計(jì)安排2,003.09萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款1,891.09萬(wàn)元、財(cái)政專戶返還收入112萬(wàn)元、與2017年預(yù)算相比增加支出111.80萬(wàn)元，主要原因是：增加殘疾人保障金增加職工體檢費(fèi)年終獎(jiǎng)金取暖費(fèi)等。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)3.58萬(wàn)元、水電費(fèi)3.10萬(wàn)元、郵寄費(fèi)0.83萬(wàn)元、電話通訊費(fèi)4.56萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)46.82萬(wàn)元、物業(yè)費(fèi)0.97萬(wàn)元、差旅費(fèi)19.13萬(wàn)元、一般維修費(fèi)0.82萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)11.21萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)0.71萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.78萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元、殘疾人保障金11.21萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出0.10萬(wàn)元;2018年我校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)110.32萬(wàn)元。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
2018年我校政府集中采購(gòu)預(yù)算預(yù)計(jì)支出20.84萬(wàn)元，用于辦公軟件升級(jí)、政府分散采購(gòu)7.50萬(wàn)元印刷費(fèi)。
八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2017年12月31日，我單位固定資產(chǎn)總額為1151.77萬(wàn)元，其中：房屋及構(gòu)筑物476.68萬(wàn)元；專用設(shè)備253.50萬(wàn)元；通用設(shè)備292.31萬(wàn)元；家具、用具及動(dòng)植物67.05萬(wàn)元；圖書(shū)、檔案32.71萬(wàn)元。文物和陳列品29.52萬(wàn)元；本年度我單位繼續(xù)保有車輛4輛，且均為一般公務(wù)用車。
九、預(yù)算績(jī)效情況
2018年我校繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，嚴(yán)格對(duì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的事項(xiàng)和用途進(jìn)行審核，杜絕了無(wú)預(yù)算和超預(yù)算支出，有效合理的使用財(cái)政資金。堅(jiān)持勤儉辦學(xué)采取積極有效措施本著厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的原則按進(jìn)度進(jìn)行核算確保資金使用安全，保證我校各項(xiàng)工作的完成。
十、專業(yè)名詞解釋：
1、財(cái)政撥款：反映從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。有關(guān)具體事務(wù)包括教育行政管理、學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育、普通高中教育、中專教育、職業(yè)高中教育、特殊教育、教育機(jī)關(guān)服務(wù)等。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：主要反映本部門中的行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出情況。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映用于行政事業(yè)單位離
退休方面的支出。
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。反應(yīng)行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部財(cái)政部規(guī)定的基本工資津貼以及比例為職工繳納的住房公積金。
9、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
11、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
